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310160444 发表于 2010-2-26 15:36

[10-02-26] 发票做账问题

本月A客户应付我司货款为35000，其中扣款金额为4505.35。
我司给A客户开的增值税专票金额为35000，我司收到A客户开的一张商业统一发票，品名为食品，金额为4505.35，
请问如何做账务处理。
请问我是将4505.35做退货处理呢，还有没有更好的方法。

孤单 发表于 2010-3-1 10:00

回复 1楼 310160444 的帖子

既然对方给你公司开具是商业发票，就不能作退货处理的，应该借管理费、贷应收账款

pyy4022933 发表于 2010-3-2 18:54

既然对方给你公司开具是商业发票，就不能作退货处理的，应该借管理费、贷应收账款

现代古董 发表于 2010-3-10 11:59

你开张4505.35的收据给对方，对方也开张4505.35的收据给你，双方账务就处理完了。

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